一、项目基本情况

    （一）项目基本情况简介。

    （二）绩效目标设定及指标完成情况。

    年度绩效目标：1.通过工资、公积金、社会保险、职业年金、福利费的支出，保障职工工资福利、各类保险及补贴的发放。2.通过公用经费支出，确保财政各项工作顺利进行。3.通过财政业务专网经费支出，保证财政业务系统正常运行。4.通过绩效评价经费支出，顺利开展绩效评价工作，提高预算管理水平，保障财政资金安全有效运行。5.通过委托第三方对固定资产进行评估拍卖，为全旗财务人员进行培训，对工程款进行审价、巡视巡查审计、资产盘点、清查监督等，合理确定和有效控制工程款，提高财务人员业务水平和职业道德素养，加强财政支出规范化管理，保证资金的合理、合法使用。在此基础上负责好财政工作，保证财政支出，履行好财政管理职能，有效配置和管理财政资源。

年度绩效目标完成情况： 经核查，2024年软件维护数量大于等于11个，财政专线数量大于等于47条，各软件正常运行率和系统运行规范化率大于等于95%，保障了财政工作顺利运行。同时，聘请具有资质的第三方，为全旗财务人员进行了培训，优化了财务人员的工作能力，提升了财务人员的业务水平和职业素养，同时使财务人员更好的掌握专业信息，提高财务决策的准确性和效果。在实际工作中，绩效评价工作正常开展，对项目实时监控、自评等，同时开展培训指导，提升了预算单位的管理水平和财政资金的使用效益。通过雇佣保洁人员和保安人员，确实提高了财政局大楼的整体卫生和安全，为财政局工作人员提供了便利设施和服务，一定程度上保障了安全。

（三）偏差分析及整改措施。

 无

    二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为进一步加强资金管理，做好财政保障工作，提高财政业务服务能力水平，提升财务人员的专业能力及职业素养，发挥财政职能，提升服务质量， 保障单位正常运行，根据包头市达茂旗财政局预算绩效管理要求，对财政业务专网和业务系统运行维护费用项目、委托绩效评价项目、委托业务和专项检查业务项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析。从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在的问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益。 

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数1098.7万元，其中：财政拨款1098.7万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数1098.7万元，其中：财政拨款1098.7万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数1098.7万元、执行率为100%，其中：财政拨款1098.7万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

财政业务专网和业务系统运行维护费用项目资金预算135万元，实际支出135万元，主要产出内容有：1、财政专网运行维护28.4万元：联通财政专线5条2.5万元、财政互联网专线3.7万元、42条专线22.2万元（12月*44条） 2、财政业务系统维护费用106.615万元：云堤软件服务费1.56万元/年、新一体化系统驻场服务费用20万元/年 、财政电子票据服务费2.4万元和非税收缴电子化服务费3.6万元（非税系统）、支付电子化系统维护费7.5万元（国库集中支付）、会计电子档案20万元（总预算会计档案）、中华人民共和国财政部监测平台服务费1万元/年、自治区政府采购云平台服务费18万元/年。综合治税平台维护费20万元、财政记账系统维护费0.65万元。行政事业国有资产管理系统服务费0.5万元/政府财务报告b编报云服务1.605万元（107家单位*150元/家）网络安全服务9.8万元       委托业务及专项检查业务项目资金预算130万元，实际支出130万元，主要产出内容有：1.投入资金100万元，用于工程项目审价，对项目经费进行精准评估和控制，保障项目质量，提高项目效益，做到精细管理，保障项目的可持续性  2.投入资金30万元，用于资产评估拍卖费，，即在处置相关资产时通过专业性评估，对资产价值进行分析、评定、估算，做到在处置相关资产时合理、公平。          委托绩效评价项目预算35万元，实际支出35万元，主要产出内容包括：1.投入资金30万元，用于聘请第三方机构，通过第三方机构审查绩效管理工作中存在的问题，并及时解决。2.投入资金5万元，用于培训指导全旗财务人员，通过培训指导，提升财务人员预算及绩效管理的专业知识和能力素养，提升预算单位的管理水平和财政资金的使用效益。             

（四）项目资金管理情况。

财政业务专网和业务系统运行维护项目资金按照《达茂联合旗综合治税信息平台实施方案》以及单位内控制度、财务制度执行，纳入财政集中支付系统核算管理，按规定流程进行申请使用。项目资金按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。在日常财务管理和检查中，未发现截留、挪用、超标准使用等违规情况，资金使用合法合规，相关手续、档案、凭证，符合项目资金管理和单位财务会计核算管理要求。委托绩效评价项目和委托业务及专项检查业务项目资金严格按照单位内控制度、财务制度执行，纳入财政集中支付体系统一核算管理，按规定流程进行申请使用。项目资金按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。在日常财务管理和检查中，未发现截留、挪用、超标准使用等违规情况，资金使用合法合规。相关手续、档案、凭证符合项目资金管理和单位财务会计核算管理要求。     

    三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）财政局职工人数(人)，目标值46，完成值46，分值0，得分0。

（2）财政专线数量(条)，目标值47，完成值47，分值0，得分0。

（3）聘用第三方绩效评价机构(家)，目标值2，完成值2，分值0，得分0。

（4）巡视巡查审计数量(次)，目标值4，完成值4，分值0，得分0。

（5）巡视巡查及审计次数(次)，目标值10，完成值10，分值0，得分0。

（6）软件维护数量(个)，目标值11，完成值11，分值0，得分0。

2.质量指标

（1）评价开展规范率(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

（2）各项系统运行规范化率(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

（3）软件正常运行率(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

（4）入选第三方机构规范化率(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

（5）拍卖评估资产合法率(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

（6）评价验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

3.时效指标

（1）绩效评价完成时间，目标值2024年11月30日前，完成值2024年11月30日前，分值0，得分0。

（2）系统维护及时率(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

（3）支付取暖费完成时间，目标值2024年6月30日前，完成值2024年6月30日前，分值0，得分0。

（4）审价报告出具日期，目标值2024年12月1日前，完成值2024年12月1日前，分值0，得分0。

（5）绩效评价开展时间，目标值2024年1月1日前，完成值2024年1月1日前，分值0，得分0。

（6）资产拍卖评估截止日期，目标值2024年12月15日前，完成值2024年12月15日前，分值0，得分0。

4.成本指标

（1）财政业务系统维护费(万元)，目标值135，完成值135，分值0，得分0。

（2）绩效评价培训指导总额(万元)，目标值35，完成值35，分值0，得分0。

（3）培训及检查金额(万元)，目标值130，完成值130，分值0，得分0。

（4）工资福利及保险支出(万元)，目标值771，完成值771，分值0，得分0。

（5）公用经费支出(万元)，目标值23，完成值23，分值0，得分0。

（6）工会经费(万元)，目标值5，完成值5，分值0，得分0。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提升财政资金使用效益，目标值显著提高，完成值显著提高，分值0，得分0。

（2）保障各项民生资金及时拨付，目标值保障支持，完成值保障支持，分值0，得分0。

（3）提高财务人员业务水平，目标值显著提升，完成值显著提升，分值0，得分0。

6.可持续影响指标

（1）提升预算单位管理水平，目标值长期，完成值长期，分值0，得分0。

（2）保障财政工作顺利运行，目标值得到保障，完成值得到保障，分值0，得分0。

（3）规范财政资金使用方式，目标值长期，完成值长期，分值0，得分0。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）职工满意度(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

（2）预算单位人员满意度(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

（3）被评价单位满意度(%)，目标值100，完成值100，分值0，得分0。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分10分，等级为差。

   四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

   五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步我单位将按照项目规划和实施管理情况，结合单位年度工作计划，做好项目后续工作的管理和计划实施，主要包括：1.根据往年项目实施管理情况，继续推进项目实施管理，做好年度工作任务，以确保达到预期的绩效目标要求。2.做好项目档案归档管理，总结项目经验，改进和完善项目实施管理，进一步提高资金使用效率。3.强化监督度，细化工作，使财务管理更加科学化，核算更为规范化。

（二）措施及办法。

    附件：包头市达茂联合旗财政局（部门）-部门整体自评表.xlsx